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Faturar pendentes

Assistente Faturar Pendentes: emitir as faturas dos pendentes atribuídos.

  1. Abra o pendente e clique em Faturar Pendentes.
  2. Selecione os pendentes a faturar. A lista mostra os pendentes ativos e ainda não faturados, com a Data, o utente, o nível de educação, o ano e a turma. Clique em Seguinte.
  3. Escolha as Condições Pagamento e os Modos Pagamento da fatura (propostos a partir do pendente). Clique em Seguinte.
  4. Se o envio de e-mail estiver configurado, confirme o Assunto e a Mensagem (pode inserir variáveis). Clique em Seguinte.
  5. Clique em Seguinte para iniciar a faturação. Com o envio manual de e-mail, a aplicação pergunta «Deseja enviar e-mail?».
  6. Leia o Relatório, com os documentos gerados e eventuais avisos, e clique em Terminar.

As faturas geradas são impressas conforme a configuração do posto. Ao terminar, o pendente é atualizado e o separador Utentes mostra os documentos emitidos.

Atenção A faturação não pode ser desfeita a partir do pendente. Para anular uma fatura emitida, use Movimentos › Regularizações.